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| 项目名称: | ****点击查看公司2025年内控测试服务 |
| 项目概况： | 1.项目概况：本项目为****点击查看组织实****点击查看公司2025年内控测试服务采购，已按要求履行了相关报批及备案等手续，采购人为****点击查看，资金来自企业自筹，资金已落实，项目已具备实施条件，现进行公开邀请谈判采购。 2.服务地点：**市**区。 3服务期限：合同签订之日起至2025年11月30日。 4服务范围及要求：****点击查看公司内部控制体系运行情况开展测试，主要包括以下内容： (1)流程测试。验证关键控制点（如审批、对账）是否按设计执行；抽查凭证、系统日志等证据。 (2)穿行测试。追踪典型业务全流程（如采购付款），检验控制衔接有效性。 (3)执行有效性评估。通过抽样检查（覆盖率≥30%），测试控制措施持续运行效果。 (4)缺陷识别。记录设计缺陷（控制缺失）及运行失效（未执行/错误执行）。 (5)风险评估。分析缺陷对财务报告/资产安全的潜在影响。 5项目金额：15万元，含6%增值税。 |
| 项目单位： | 国际公司 |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 三类 |
| 供应商资格要求： | 详见附件《谈判公告附件》。 |
| 采购文件的获取： | 1.获取时间：2025年9月8日至2025年9月11日（每日上午08:30-12:00，下午14:00-17:00）。 2.获取采购文件方式：将响应人登记表、营业执照副本、法定代表人身份证明书或法人授权委托书及被授权人身份证、项目联系人方式（附联系人姓名、电话、邮箱）。上述所有原件的扫描件发送至邮箱liuqi.gwdc@cnpc.****点击查看.cn，资料审核后，项目单位用邮箱发送采购文件。 |
| 项目单位联系人： | 江隆鼎 |
| 项目单位联系方式： | 010****点击查看0234 |
| 采购代理机构联系人： | 刘琦 |
| 采购代理机构联系方式： | 010****点击查看6267 |
| 其他： | 无 |
